เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.13/1648
วันที่	31 ต.ค. 2565
หน่วยงาน	กองการกีฬา
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 6 รายการ
วันที่ต้องใช้	16 พ.ย. 2565
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	660160

#660160-1 - ซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์ 5 ชุด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000133 จำนวนเงิน : 27,250.00	วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020577 จำนวนเงิน : 27,250.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 พ.ย. 2565	0118-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป. เจริญรุ่งเรือง จำนวนเงิน : 27,250.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 4	วันที่ส่งมอบ : 21 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000130	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14883 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 27,250	วันที่เบิกจ่าย : 24 พ.ย. 2565

#660160-2 - ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000134 จำนวนเงิน : 3,356.00	วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020576 จำนวนเงิน : 3,356.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 พ.ย. 2565	0118-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป. เจริญรุ่งเรือง จำนวนเงิน : 3,356.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 4	วันที่ส่งมอบ : 21 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000129	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14882 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,356	วันที่เบิกจ่าย : 24 พ.ย. 2565