เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.8/583
วันที่	28 ต.ค. 2565
หน่วยงาน	กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ชื่องานโครงการ	ซื้อวัสดุ 7 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	660182

#660182-1 - ป้ายตั้งโต๊ะอะคริลิคขนาดA4 จำนวน 12 อัน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000223 จำนวนเงิน : 3,600.00	วันที่ของรายงานฯ : 29 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66021041 จำนวนเงิน : 3,600.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 พ.ย. 2565	010015-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 3,600.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ธ.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000060	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ธ.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15619 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,600	วันที่เบิกจ่าย : 9 ธ.ค. 2565

#660182-2 - จัดซื้อวัสดุบริโภค

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000224 จำนวนเงิน : 480.00	วันที่ของรายงานฯ : 29 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66021038 จำนวนเงิน : 480.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 พ.ย. 2565	010015-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ที แอนด์ ดีที การค้า จำนวนเงิน : 420.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ธ.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000059	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ธ.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15618 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 420	วันที่เบิกจ่าย : 9 ธ.ค. 2565

#660182-3 - วัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000225 จำนวนเงิน : 3,360.00	วันที่ของรายงานฯ : 29 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66021040 จำนวนเงิน : 3,360.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 พ.ย. 2565	010015-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ที แอนด์ ดีที การค้า จำนวนเงิน : 2,580.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ธ.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000058	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ธ.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15620 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,580	วันที่เบิกจ่าย : 9 ธ.ค. 2565