| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/1039 |
|---|---|
| วันที่ | 9 พ.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | ซ่อมรถทะเบียน 40-0317 |
| วันที่ต้องใช้ | 20 พ.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660190 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000154 จำนวนเงิน : 35,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 พ.ย. 2565 |
ซ่อมรถบัส ทะเบียน 40-0317 ขอนแก่น |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125033 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020639 จำนวนเงิน : 35,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 พ.ย. 2565 |
010000-125033 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อภัยการช่าง จำนวนเงิน : 33,651.50 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 พ.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 0048 |
วันที่ส่งมอบ : 28 พ.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000205 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 พ.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15349 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 33,651.50 |
วันที่เบิกจ่าย : 2 ธ.ค. 2565 |