| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/3062 |
|---|---|
| วันที่ | 15 พ.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมายานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน |
| วันที่ต้องใช้ | 17 พ.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660215 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000166 จำนวนเงิน : 16,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 พ.ย. 2565 |
จ้างเหมารถ 6 ล้อ ไปกลับขอนแก่น-ร้อยเอ็ด วันที่ 17-19 พย. 65 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127544 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020724 จำนวนเงิน : 16,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 พ.ย. 2565 |
010000-127544 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายพรชัย พงษ์โคกสี จำนวนเงิน : 16,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 พ.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 03 |
วันที่ส่งมอบ : 19 พ.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000189 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 พ.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15554 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 ธ.ค. 2565 |