| เลขที่หนังสือ | 01PR6602/000190 |
|---|---|
| วันที่ | 1 พ.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาปฏิบัติงานที่งานพัสดุ กองคลัง |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660228 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000190 จำนวนเงิน : 60,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 พ.ย. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127517 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020863 จำนวนเงิน : 60,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 พ.ย. 2565 |
010200-127517 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวแพรวนภา แก้วกงพาน จำนวนเงิน : 60,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 มี.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 31 มี.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
เดือน พ.ย.65 01RE6602/000174 เดือน ธ.ค.65 01RE6603/000010 เดือน ม.ค.66 01RE6604/000168 เดือน ก.พ.66 01RE6605/000165 เดือน มี.ค.66 (งวดสุดท้าย) 01RE6606/000198 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
เดือน พ.ย.65 เบิก 12,000.-บาท .2.2/15274 เดือน ธ.ค.65 เบิก 12,000.-บาท .2.2/16515 เดือน ม.ค.66 เบิก 12,000.-บาท .2.2/1431 เดือน ก.พ.66 เบิก 12,000.-บาท .2.2/ เดือน มี.ค.66 (งวดสุดท้าย) เบิก 12,000.-บาท .2.2/ |