| เลขที่หนังสือ | มข 0201.2.1/467 |
|---|---|
| วันที่ | 22 มี.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาจัดงานโครงการบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ปี 2562 จำนวน 7 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 10 เม.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620640 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6206/000145 จำนวนเงิน : 135,380 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 มี.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62060920 จำนวนเงิน : 135,380 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 มี.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ จำนวนเงิน : 15,000 |
1. นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ 15,000บาท 2. นายลักษจิตร มะยุโรวาส 90,000บาท 3. นายมูลตรี วังสีดี 20,000บาท 4.ร้านขอนแก่นวุ๊ดสต๊อค 10,300บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 เม.ย. 2562 |
1.นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ ครบกำหนด 10 เมษายน 2562 2.นายลักษจิตร มะยุโรวาส ครบกำหนด 10 เมษายน 2562 3.นายมูลตรี วังสีดี ครบกำหนด 10 เมษายน 2562 4.ร้านขอนแก่นวู้ดสต๊อค ครบกำหนด 10 เมษายน 2562 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 5 |
วันที่ส่งมอบ : 10 เม.ย. 2562 |
1.บิลเงินสด เล่มที่ 5 เลขที่ 61 เป็นจำนวนเงิน 15,000บาท 2.บิลเงินสด เล่มที่ 116 เลขที่ 15 เป็นจำนวนเงิน 90,000บาท 039-5/62011164 3.บิลเงินสด เล่มที่ 5 เลขที่ 20 เป็นจำนวนเงิน 20,000บาท 039-5/62011164 4.ใบส่งของ เลขที่ QA-489 เป็นจำนวนเงิน 10,380บาท |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6207/000086 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 เม.ย. 2562 |
1. 01RE6207/000086 นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ ตรวจรับวันที่ 10 เมษายน 2562 2. 01RE6207/000089 นายลักษจิตร มะยุโรวาส ตรวจรับวันที่ 10 เมษายน 2562 3. 01RE6207/000085 นายมูลตรี วังสีดี ตรวจรับวันที่ 10 เมษายน 2562 4. 01RE6207/0000898ร้านขอนแก่นวุ๊ดสต๊อค ตรวจรับวันที่ 4 เมษายน 2562 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ 15,000บาท มข 0201.1.2.2/3833 2. นายลักษจิตร มะยุโรวาส 90,000บาท มข 0201.1.2.2/3834 3. นายมูลตรี วังสีดี 20,000บาท มข 0201.1.2.2/3651 4.ร้านขอนแก่นวุ๊ดสต๊อค 10,300บาท มข 0201.1.2.2/4174 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6206/000146 จำนวนเงิน : 32,400 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 มี.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62060921 จำนวนเงิน : 32,400 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 มี.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านมยุรีสปอร์ต จำนวนเงิน : 32,400 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 เม.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 72 |
วันที่ส่งมอบ : 10 เม.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6207/000095 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 เม.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3832 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 32,400 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 พ.ค. 2562 |