เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.3.1/9820
วันที่	28 พ.ย. 2565
หน่วยงาน	กองทรัพยากรบุคคล
ชื่องานโครงการ	1.ค่าของที่ระลึก มาลัยกร ผ้าพันคอ พร้อมกล่องบรรจุภัณฑ์ 550 ชุด 2.ค่าวัสดุสำนักงาน
วันที่ต้องใช้	1 ธ.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบ	นันทวุฒิ แคว้นน้อย
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	660265

#660265-1 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000273 จำนวนเงิน : 29,210	วันที่ของรายงานฯ : 28 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127473 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030224 จำนวนเงิน : 29,210.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ธ.ค. 2565	010000-127473
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 29,210
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ธ.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 1 ธ.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000093	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ธ.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16205 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 29,210	วันที่เบิกจ่าย : 22 ธ.ค. 2565

#660265-2 - จ้างเหมาทำของที่ระลึก มาลัยกร ผ้าพันคอ พร้อมกล่องบรรจุภัณฑ์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000274 จำนวนเงิน : 55,000	วันที่ของรายงานฯ : 28 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127473 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030222 จำนวนเงิน : 55,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ธ.ค. 2565	010000-127473
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ด่านเหนือหมอนไทย จำนวนเงิน : 55,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ธ.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 1 ธ.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000090	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ธ.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/16102 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 55,000	วันที่เบิกจ่าย : 22 ธ.ค. 2565