| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.1/9820 |
|---|---|
| วันที่ | 28 พ.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมาการแสดงหมอรำ 2.ค่าจ้างเหมาเรียบเรียงเพลง บันทึกเพลงใหม่และการแสดงดนตรี 3.ค่าซื้อผ้าฝ้ายย้อมสีตัดเสื้อ 4.ค่าจ้างเหมาตัดเสื้อ |
| วันที่ต้องใช้ | 1 ธ.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660267 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000261 จำนวนเงิน : 128,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 พ.ย. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 3.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127473 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030047 จำนวนเงิน : 128,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ธ.ค. 2565 |
010000-127473 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายกฤษฎาภรณ อ่อนตาแสง จำนวนเงิน : 22,500 |
1. นายกฤษฎาภรณ์ อ่อนตามแสดง จำนวนเงิน 22,500.- บาท 2. นางสาวคณาพินทย์ รื่นพากเพียร จำนวนเงิน 15,500.- บาท 3. ร้านลีลาไทย จำนวนเงิน 90,000.- บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ธ.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 1 ธ.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000089 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ธ.ค. 2565 |
1. 01RE6603/000089 นายกฤษฎาภรณ์ อ่อนตามแสดง บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 21 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 จำนวนเงิน 22,500.- บาท 2.01RE6603/000091 นางสาวคณาพินทย์ รื่นพากเพียร บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 19 ลงวันที่ 30 เมษายน 2565 จำนวนเงิน 15,500.- บาท 3. 01RE6603/000092 ร้านลีลาไทย ..ใบส่งของ จำนวนเงิน 90,000.- บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15975 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 22,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 ธ.ค. 2565 |
1. 01RE6603/000089 นายกฤษฎาภรณ์ อ่อนตามแสดง บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 21 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 จำนวนเงิน 22,500.- บาท .2.2/15975 2.01RE6603/000091 นางสาวคณาพินทย์ รื่นพากเพียร บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 19 ลงวันที่ 30 เมษายน 2565 จำนวนเงิน 15,500.- บาท .2.2/15976 3. 01RE6603/000092 ร้านลีลาไทย ..ใบส่งของ จำนวนเงิน 90,000.- บาท .2.2/16096 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000263 จำนวนเงิน : 51,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 พ.ย. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 3.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127473 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030046 จำนวนเงิน : 51,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ธ.ค. 2565 |
010000-127473 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองรุ้ง จำนวนเงิน : 51,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ธ.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 29 พ.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000068 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 พ.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15969 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 51,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 ธ.ค. 2565 |