| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.1/9820 |
|---|---|
| วันที่ | 28 พ.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมานักดนตรี เครื่องเสียง เครื่องดนตรีไฟโชว์ 2.ค่าของที่ระลึก ภาพวาดสีน้ำพร้อมกรอบ |
| วันที่ต้องใช้ | 1 ธ.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660268 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000270 จำนวนเงิน : 45,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 พ.ย. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127473 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030074 จำนวนเงิน : 45,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ธ.ค. 2565 |
010000-127473 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายธนันชัย ศรีบอย จำนวนเงิน : 45,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 30 พ.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000257 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 พ.ย. 2565 |
หักล้างเงินยืมเลขที่ 66010272 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15921 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 45,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 16 ธ.ค. 2565 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000269 จำนวนเงิน : 18,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 พ.ย. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127473 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030075 จำนวนเงิน : 18,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ธ.ค. 2565 |
010000-127473 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายวีระศักดิ์ พิมพ์แก้ว จำนวนเงิน : 18,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 พ.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 29 พ.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000256 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 พ.ย. 2565 |
หักล้างเงินยืม เลขที่66010272 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15922 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 16 ธ.ค. 2565 |