| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1767 |
|---|---|
| วันที่ | 21 พ.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าติดตั้งระบบเครือข่าย 3 จุด 2.ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 3.จ้างเหมาเสริมผนังกั้นห้อง 1 งาน 4.จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดกระจก 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 1 ม.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660272 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6603/000010 จำนวนเงิน : 59,600 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ธ.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030069 จำนวนเงิน : 59,600.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ธ.ค. 2565 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.จีที.คอลซัลท จำนวนเงิน : 7,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ม.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 17 ม.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6603/000048 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ม.ค. 2566 |
1. หจก.จีที คอนซัลท์ 7,000.- 2-3 ร้านหลังมอทำป้าย 12,300.- 01RE6603/000051 4. นายยุทธนา คำหวาน 20,000.- 01RE6603/000053 5. ร้าน อ.พัฒนากิจ(ช่างอี๊ด) 20,300.- 01RE6603/000052 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/818 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 ม.ค. 2566 |
1. หจก.จีที คอนซัลท์ 7,000.- 2-3 ร้านหลังมอทำป้าย 12,300.- 01RE6603/000051.2.2/1082 4. นายยุทธนา คำหวาน 20,000.- .2.2/4291 5. ร้าน อ.พัฒนากิจ(ช่างอี๊ด) 20,300.- 01RE6603/000052.2.2/1088 |