| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/1921 |
|---|---|
| วันที่ | 2 ธ.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง 2.ค่าเช่าเก้าอี้ 3.ค่าเช่าพัดลม |
| วันที่ต้องใช้ | 19 ธ.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660284 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6603/000026 จำนวนเงิน : 29,652.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 ธ.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030181 จำนวนเงิน : 29,652.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ธ.ค. 2565 |
010000-123776 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 2 ราย จำนวนเงิน : 29,652.00 |
1. ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ สังฆธรรม = 15,000.-บาท 2. ร้าน เกรซเฮ้าส์มีเดีย = 14,652.-บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ธ.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
1. ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ สังฆธรรม ใบส่งมอบงาน ลว. 20 ธ.ค.65 2. ร้าน เกรซเฮ้าส์มีเดีย เลขที่ 023-2565 ลว. 20 ธ.ค.65 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
1. ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ สังฆธรรม 01RE6603/000122 2. ร้าน เกรซเฮ้าส์มีเดีย 01RE6603/000162 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ สังฆธรรม .2.2/16637 2. ร้าน เกรซเฮ้าส์มีเดีย .2.2/16638 |