เลขที่หนังสือ	อว 660210.2.4/978
วันที่	7 ธ.ค. 2565
หน่วยงาน	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
ชื่องานโครงการ	1.คาเช่าจอ LED พร้อมระบบเสียง 2.ค่าเช่าจอทีวีพร้อมเครื่องเสียง 3.ค่าเช่ากล้องวีดิโอ 4.ค่าวัสดุ
วันที่ต้องใช้	9 ธ.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	660291

#660291-1 - จ้างเหมาบริการเช่าจอ LED จำนวน 2 จอ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6603/000033 จำนวนเงิน : 64,200	วันที่ของรายงานฯ : 8 ธ.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030230 จำนวนเงิน : 64,200.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ธ.ค. 2565	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ซันซิสเทิม โปรทีม จำนวนเงิน : 64,200
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ธ.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 20 ธ.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000254	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ธ.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/1534 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 64,200	วันที่เบิกจ่าย : 1 ก.พ. 2566

#660291-2 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6603/000036 จำนวนเงิน : 23,200	วันที่ของรายงานฯ : 8 ธ.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030227 จำนวนเงิน : 23,200.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ธ.ค. 2565	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ แอนด์เทคโลโลยี จก0 จำนวนเงิน : 23,200
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ธ.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 16 ธ.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000133	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ธ.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/237 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 23,200	วันที่เบิกจ่าย : 5 ม.ค. 2566

#660291-3 - จ้างเหมาเช่าจอทีวีพร้อมเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6603/000040 จำนวนเงิน : 118,500	วันที่ของรายงานฯ : 14 ธ.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030643 จำนวนเงิน : 118,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ธ.ค. 2565	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ที สปาย มีเดีย จำนวนเงิน : 118,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ธ.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 20 ธ.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000256	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ธ.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/631 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 118,500	วันที่เบิกจ่าย : 13 ม.ค. 2566