เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.12/781
วันที่	6 ธ.ค. 2565
หน่วยงาน	กองสื่อสารองค์กร
ชื่องานโครงการ	1.ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระเทพฯ 2.ป้ายแสดงความยินดี 3.ธงญี่ปุ่นแสดงความยินดี 4.ค่าวัสดุสำนักงาน
วันที่ต้องใช้	19 ธ.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	660296

#660296-1 - จ้างจัดทำป้าย 13 ป้าย

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6603/000042 จำนวนเงิน : 36,240.90	วันที่ของรายงานฯ : 8 ธ.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030246 จำนวนเงิน : 36,240.90	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ธ.ค. 2565	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดีไซน์งามครีเอชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 34,240.90
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ธ.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 14 ธ.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000087	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ธ.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15923 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 36,240.90	วันที่เบิกจ่าย : 16 ธ.ค. 2565

#660296-2 - ผลิตธง 68 ผืน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6603/000043 จำนวนเงิน : 36,380.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 ธ.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030245 จำนวนเงิน : 36,380.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ธ.ค. 2565	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดีไซน์งามครีเอชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 36,380.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ธ.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 14 ธ.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000088	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ธ.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/15924 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 36,380	วันที่เบิกจ่าย : 16 ธ.ค. 2565

#660296-3 - วัสดุสำนักงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6603/000069 จำนวนเงิน : 2,124.00	วันที่ของรายงานฯ : 13 ธ.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030326 จำนวนเงิน : 2,124.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ธ.ค. 2565	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 2,124.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ธ.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 14 ธ.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000241	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ธ.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/497 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,124	วันที่เบิกจ่าย : 11 ม.ค. 2566