| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.3/5430 |
|---|---|
| วันที่ | 30 พ.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมัน 4 วัน 2.ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมัน 2 วัน 3.ค่าของที่ระลึก 4.ค่าห้องประชุม |
| วันที่ต้องใช้ | 5 ธ.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660303 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6602/000275 จำนวนเงิน : 28,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 ธ.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127608 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030243 จำนวนเงิน : 28,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ธ.ค. 2565 |
0100000-127608 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายโกวิทย์ ถาดวิจิตร จำนวนเงิน : 28,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ม.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 8 ม.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6604/000034 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ม.ค. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/815 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 28,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 ม.ค. 2566 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6602/000277 จำนวนเงิน : 12,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 พ.ย. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127604 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F66040053 จำนวนเงิน : 12,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ม.ค. 2566 |
010000-127604 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ศูนย์สื่อการเรียนรู้ จำนวนเงิน : 3,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ม.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1009 |
วันที่ส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6603/000277 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ธ.ค. 2565 |
1. ศูนยฺ์สื่อการเรียนรู้ 01re6603/000278 3,000.- 2. บจ.เฮงง่วนเฮียงบ้านไผ่ 01re6603/000278 9,500.- |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/927,926 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ม.ค. 2566 |
1. ศูนยฺ์สื่อการเรียนรู้ 01re6603/000278 3,000.-.2.2/927 2. บจ.เฮงง่วนเฮียงบ้านไผ่ 01re6603/000278 9,500.- .2.2/926 |