| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.12/762 |
|---|---|
| วันที่ | 1 ธ.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อการ์ดหน่วยความจำ 1 อัน |
| วันที่ต้องใช้ | 9 ม.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660311 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6603/000052 จำนวนเงิน : 3,590 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 ธ.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030283 จำนวนเงิน : 3,590.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ธ.ค. 2565 |
0113-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน เจเจ โฟโต้ เซ็นเตอร์ จำนวนเงิน : 3,590 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ม.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 170 |
วันที่ส่งมอบ : 5 ม.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000138 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ม.ค. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/357 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,590 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 ม.ค. 2566 |