| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/5131 |
|---|---|
| วันที่ | 7 ธ.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 21 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 18 ธ.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660327 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6603/000068 จำนวนเงิน : 74,999 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 ธ.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030328 จำนวนเงิน : 74,999.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ธ.ค. 2565 |
0100000-123776 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.เอเอสทีขอนแก่น จำนวนเงิน : 74,999 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ธ.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 16 ธ.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000137 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ธ.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/236 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 74,999 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 ม.ค. 2566 |