| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.61.1/2517 |
|---|---|
| วันที่ | 10 ต.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานวิจัย |
| ชื่องานโครงการ | 1.แฟ้มเสนอเซ็นต์ ฟลามิงโก้ 24 แฟ้ม 2.แฟ้มคลิปบอร์ดพลาสติก F4 24 อัน |
| วันที่ต้องใช้ | 25 พ.ย. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620054 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6201/000063 จำนวนเงิน : 3,480 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ต.ค. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ซื้อ 1.แฟ้มเสนอเซ็นต์ ฟลามิงโก้ 24 แฟ้ม 2.แฟ้มคลิปบอร์ดพลาสติก F4 24 อัน | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62010247 จำนวนเงิน : 3,480 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ต.ค. 2561 |
0111-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ขจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 3,480 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ต.ค. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 30 ต.ค. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6201/000025 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ต.ค. 2561 |
ส่งคืน 31-01-2018 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/11485 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,480 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 พ.ย. 2561 |