| เลขที่หนังสือ | มข 0203/808 |
|---|---|
| วันที่ | 27 มี.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาบริการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 26 เม.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620648 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : มข 0201.1.2.2/2901 จำนวนเงิน : 2,700,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 เม.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.2 วิธีคัดเลือก | ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2562 | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62070124 จำนวนเงิน : 2,700,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 เม.ย. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท บลูนาคราช จำกัด จำนวนเงิน : 2,050,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : |
ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2562 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 29 เม.ย. 2562 |
งวดที่ 1 ร้อยละ 70 เป็นเงิน 1,435,000.- บาท |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 1144-62 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 เม.ย. 2562 |
งวดที่ 1/2 จำนวนเงิน 1,435,000.- บาท งวดที่ 2/2 จำนวนเงิน 615,000.- บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3374 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,635,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 เม.ย. 2562 |
งวด 1/2 จำนวนเงิน 1,635,000 บาท มข 0201.1.2.2/3374 งวด 2/2 จำนวนเงิน 615,000 บาท มข 0201.1.2.2/3608 |