| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.7/546 |
|---|---|
| วันที่ | 2 ธ.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองตรวจสอบภายใน |
| ชื่องานโครงการ | ตรายาง 2 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 9 ธ.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660351 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6603/000110 จำนวนเงิน : 1,800.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ธ.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030443 จำนวนเงิน : 1,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ธ.ค. 2565 |
0108-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน สแตมป์อาร์ต ขอนแก่น จำนวนเงิน : 1,800.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ม.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 19 ธ.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000129 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ธ.ค. 2565 |
จ่ายเงินคืนนางสาวเกศินี เพียสุพรรณ์ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16210 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 ธ.ค. 2565 |