| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/5047 |
|---|---|
| วันที่ | 30 พ.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | 1.แบตเตอรี่ 4 ลูก 2.หลอด LED 60 หลอด 3.รางหลอด 30 ชุด |
| วันที่ต้องใช้ | 10 ธ.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660352 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6603/000106 จำนวนเงิน : 35,492.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ธ.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127404 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030446 จำนวนเงิน : 35,492.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ธ.ค. 2565 |
010000-127404 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 35,492.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ม.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 42 |
วันที่ส่งมอบ : 9 ม.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6604/000054 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ม.ค. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/704 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 35,492 |
วันที่เบิกจ่าย : 16 ม.ค. 2566 |