เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.24/922
วันที่	28 พ.ย. 2565
หน่วยงาน	ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 3 รายการ
วันที่ต้องใช้	16 ม.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบ	พันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	660367

#660367-1 - จ้างเหมา 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6015PR6603/0001 จำนวนเงิน : 20,200	วันที่ของรายงานฯ : 29 ธ.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1103 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 6015F66030012 จำนวนเงิน : 20,200.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ธ.ค. 2565	6015-1103
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านหลังมอทำป้าย จำนวนเงิน : 8,200
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ม.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 011	วันที่ส่งมอบ : 5 ม.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6015re6604/0000	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ม.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,000	วันที่เบิกจ่าย : 11 ม.ค. 2566	ร้านหลังมอทำป้าย .2/477 นางอารยา อุดรโสม .2/476

#660367-2 - วัสดุ 14 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6015PR6604/0000 จำนวนเงิน : 4,278	วันที่ของรายงานฯ : 4 ม.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 6015F66040001 จำนวนเงิน : 4,278.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ม.ค. 2566	6015-1103
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ีร้าน พี.ที.ซัพลาย จำนวนเงิน : 4,278
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ม.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 20 ม.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6015RE6604/0001	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ม.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1072 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,278	วันที่เบิกจ่าย : 24 ม.ค. 2566

#660367-3 - จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6015PR6604/0001 จำนวนเงิน : 12,200	วันที่ของรายงานฯ : 24 ม.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1103 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 6015F66040004 จำนวนเงิน : 12,200.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ม.ค. 2566	6015-1103
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นส.อารยา อุดรโสม จำนวนเงิน : 12,200
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ม.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 30 ม.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6015re6604/0003	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ม.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/1520 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,200	วันที่เบิกจ่าย : 1 ก.พ. 2566