| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.13/655 |
|---|---|
| วันที่ | 26 มี.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อสติ๊กเกอร์ 10 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 1 เม.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620651 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6207/000000 จำนวนเงิน : 7,542 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 เม.ย. 2562 |
จ้างเหมาทำป้ายหน่วยงานย่อยภายในกองการกีฬา จำนวน 1 งาน |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาทำป้ายหน่วยงานย่อยภายในกองการกีฬา จำนวน 1 งาน | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62070062 จำนวนเงิน : 7,542 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 เม.ย. 2562 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อิงเจ็ท จำนวนเงิน : 7,542 |
จ้างเหมาทำป้ายหน่วยงานย่อยภายในกองการกีฬา จำนวน 1 งาน | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 เม.ย. 2562 |
จ้างเหมาทำป้ายหน่วยงานย่อยภายในกองการกีฬา จำนวน 1 งาน | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 121 |
วันที่ส่งมอบ : 10 เม.ย. 2562 |
จ้างเหมาทำป้ายหน่วยงานย่อยภายในกองการกีฬา จำนวน 1 งาน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6207/000060 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 เม.ย. 2562 |
จ้างเหมาทำป้ายหน่วยงานย่อยภายในกองการกีฬา จำนวน 1 งาน |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3242 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,542 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 เม.ย. 2562 |