| เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.15/1246 |
|---|---|
| วันที่ | 14 ธ.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 10 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 26 ธ.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660394 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6604/000016 จำนวนเงิน : 83,995.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 ม.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127580 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66040086 จำนวนเงิน : 83,995.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ม.ค. 2566 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจ.เจเนอเรชั่น ดิจิตอลเทคโนโลยี จำนวนเงิน : 83,995 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ก.พ. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 04 |
วันที่ส่งมอบ : 6 ก.พ. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6605/000030 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ก.พ. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1755 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 83,995 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 ก.พ. 2566 |