| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.2.2/2725 |
|---|---|
| วันที่ | 29 มี.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุจำนวน 37 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 1 มิ.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620654 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6207/000002 จำนวนเงิน : 59,741 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 เม.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 00000000 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62070054 จำนวนเงิน : 59,741 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 เม.ย. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด, หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ จำนวนเงิน : 59,741 |
1.บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวน 39,703 บาท 2.หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ จำนวน 20,038 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 เม.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 17 เม.ย. 2562 |
1.บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด เลขที่ใบส่งของ K62040238 2.หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ เลขที่ใบส่งของ DS6204/042 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6207/000071, 01RE6207/000072 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 เม.ย. 2562 |
1.บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6207/000071 2.หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6207/000072 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3332 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 39,703 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 เม.ย. 2562 |