เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/1913
วันที่	2 ธ.ค. 2565
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	1.หมึกพิมพ์ HP 2 กล่อง 2.ซองขาว มข. 500 ซอง 3.ตรายาง 2 รายการ
วันที่ต้องใช้	29 ธ.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	660416

#660416-1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6603/000182 จำนวนเงิน : 6,780.00	วันที่ของรายงานฯ : 27 ธ.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66040061 จำนวนเงิน : 6,780.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ม.ค. 2566	010009-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 6,780.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ม.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 18 ม.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6604/000127	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ม.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1074 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,780	วันที่เบิกจ่าย : 24 ม.ค. 2566

#660416-2 - จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6603/000184 จำนวนเงิน : 200.00	วันที่ของรายงานฯ : 28 ธ.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66040062 จำนวนเงิน : 200.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ม.ค. 2566	010009-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 200.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ธ.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 18 ม.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6604/000128	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ม.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/1089 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 200	วันที่เบิกจ่าย : 24 ม.ค. 2566