| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15.1/344 |
|---|---|
| วันที่ | 29 ธ.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | กระเช้าปีใหม่ 2566 จำนวน 11 กระเช้า |
| วันที่ต้องใช้ | 6 ม.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660454 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6603/000192 จำนวนเงิน : 16,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 ม.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127576 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66040491 จำนวนเงิน : 16,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ม.ค. 2566 |
010000-127576 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นส.วิไลวรรณ ผ่านบุตร จำนวนเงิน : 16,500 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ก.พ. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 6 ก.พ. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6604/000225 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ก.พ. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1637 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 ก.พ. 2566 |