| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.5/1086 |
|---|---|
| วันที่ | 3 เม.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | ซ่อมแซมเสาเหล็กกันชน ขาว-แดง หน้าคณะมนุษย์ฯ |
| วันที่ต้องใช้ | 4 พ.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620661 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6207/000030 จำนวนเงิน : 4,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 เม.ย. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมแซมเสาเหล้กกันชน ขาว-แดง หน้าคุณมนุษย์ฯ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาซ่อมแซมเสาเหล้กกันชน ขาว-แดง หน้าคุณมนุษย์ฯ | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123338 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62070222 จำนวนเงิน : 4,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 เม.ย. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.พีซีดี พร็อพเพอร์ตี้แคร์เซอร์วิส จำนวนเงิน : 4,000 |
จ้างเหมาซ่อมแซมเสาเหล้กกันชน ขาว-แดง หน้าคุณมนุษย์ฯ | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 เม.ย. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมแซมเสาเหล้กกันชน ขาว-แดง หน้าคุณมนุษย์ฯ | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 30 เม.ย. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมแซมเสาเหล้กกันชน ขาว-แดง หน้าคุณมนุษย์ฯ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6208/000009 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 พ.ค. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมแซมเสาเหล้กกันชน ขาว-แดง หน้าคุณมนุษย์ฯ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3863 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 พ.ค. 2562 |