| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.12/811 |
|---|---|
| วันที่ | 14 ธ.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
| ชื่องานโครงการ | ของที่ระลึก 49 ชิ้น |
| วันที่ต้องใช้ | 23 ธ.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660500 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6604/000097 จำนวนเงิน : 74,620 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 ม.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127388 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66040723 จำนวนเงิน : 74,620.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ม.ค. 2566 |
010000-127388 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน : 74,620 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ม.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6604/000155 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ม.ค. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1298 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 74,620 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ม.ค. 2566 |