เลขที่หนังสือ	อว 660101.6/114
วันที่	20 ธ.ค. 2565
หน่วยงาน	ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ชื่องานโครงการ	1.ตรายาง 4 อัน 2.ปากกา PENTEL 2 กล่อง
วันที่ต้องใช้	4 ม.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบ	นันทวุฒิ แคว้นน้อย
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	660501

#660501-1 - จัดซื้อปากกา PENTEL จำนวน 2 กล่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6604/000094 จำนวนเงิน : 1,152	วันที่ของรายงานฯ : 17 ม.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127612 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66040738 จำนวนเงิน : 1,152.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ม.ค. 2566	010000-127612
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 1,152
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ม.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 24 ม.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6604/000242	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ม.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1905 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,152	วันที่เบิกจ่าย : 9 ก.พ. 2566

#660501-2 - จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6604/000095 จำนวนเงิน : 700	วันที่ของรายงานฯ : 17 ม.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127612 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66040736 จำนวนเงิน : 700.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ม.ค. 2566	010000-127612
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ส.สกรีนโฆษณา จำนวนเงิน : 700
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ม.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 8	วันที่ส่งมอบ : 31 ม.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6604/000241	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ม.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/1761 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 700	วันที่เบิกจ่าย : 7 ก.พ. 2566