| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/70 |
|---|---|
| วันที่ | 17 ม.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ 2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ |
| วันที่ต้องใช้ | 29 ม.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660513 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/883 จำนวนเงิน : 48,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ม.ค. 2566 |
น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 โครงการขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2023 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66040749 จำนวนเงิน : 84,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ม.ค. 2566 |
010000-127642 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนก่นไตรเจริญ 1995 จำนวนเงิน : 48,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ม.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 996 |
วันที่ส่งมอบ : 29 ม.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 660201.1.2.2/ |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ม.ค. 2566 |
หักล้างเงินยืมนายมรกต สุบิน เลขที่ 66010512 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 6621.1.2.2/1678 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 48,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 ก.พ. 2566 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/884 จำนวนเงิน : 28,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ม.ค. 2566 |
น้ำมันดีเซล โครงการขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2023 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66040749 จำนวนเงิน : 84,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ม.ค. 2566 |
010000-127642 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนก่นไตรเจริญ 1995 จำนวนเงิน : 28,500 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ม.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 998 |
วันที่ส่งมอบ : 29 ม.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 660201.1.2.2/ |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ม.ค. 2566 |
หักล้างเงินยืมนายมรกต สุบิน เลขที่ 66010512 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1677 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 28,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 ก.พ. 2566 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/885 จำนวนเงิน : 7,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ม.ค. 2566 |
น้ำมันเบนซินแก๊สโศฮอล์ 91 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66040749 จำนวนเงิน : 84,000.0 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ม.ค. 2566 |
010000-127642 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนก่นไตรเจริญ 1995 จำนวนเงิน : 7,500 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ม.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 998 |
วันที่ส่งมอบ : 29 ม.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 660201.1.2.2/ |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ม.ค. 2566 |
หักล้างเงินยืมนายมรกต สุบิน เลขที่ 66010512 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1676 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 ก.พ. 2566 |