| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.5.4/1072 |
|---|---|
| วันที่ | 2 เม.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | ซ่อมรถตู้ ทะเบียน นข 513 ขอนแก่น |
| วันที่ต้องใช้ | 15 เม.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620665 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6207/000022 จำนวนเงิน : 14,766 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 เม.ย. 2562 |
ล่าช้าเนื่องจากขออนุมัติยอดจัดจ้างคลาดเคลื่อน (ไม่ได้บวกยอดภาษีค่าเพิ่ม) เดิมขออนุมัติจัดจ้าง 13,800.00 บาท |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080891 จำนวนเงิน : 14,766 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 เม.ย. 2562 |
010700-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อ.พัฒนากิจ(ช่างอิ๊ด) จำนวนเงิน : 14,766 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 มิ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 005 |
วันที่ส่งมอบ : 11 มิ.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6209/000045 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 มิ.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5685 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,766 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 ก.ค. 2562 |