เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/124
วันที่	17 ม.ค. 2566
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 21 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	660514

#660514-1 - จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR65604/000109 จำนวนเงิน : 11,500	วันที่ของรายงานฯ : 20 ม.ค. 2566	โซ่เลื่อยยนต์
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127411 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66040795 จำนวนเงิน : 11,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ม.ค. 2566	010000-127411
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสที ขอนแก่น จำนวนเงิน : 11,300
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ก.พ. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 2 ก.พ. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6605/000049	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ก.พ. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2266 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,300	วันที่เบิกจ่าย : 16 ก.พ. 2566

#660514-2 - จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6604/000115 จำนวนเงิน : 2,550	วันที่ของรายงานฯ : 20 ม.ค. 2566	เข่งพลาสติกเบอร์ 0 เบอร์ 1
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127411 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66040796 จำนวนเงิน : 2,550.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ม.ค. 2566	010000-127411
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 2,100
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ก.พ. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 11	วันที่ส่งมอบ : 30 ม.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6604/000196	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ม.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/1601 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,100	วันที่เบิกจ่าย : 2 ก.พ. 2566

#660514-3 - จัดซื้อวัสดุสำ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6604/000116 จำนวนเงิน : 1,400	วันที่ของรายงานฯ : 20 ม.ค. 2566	ถุงมือผ้า
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127411 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66040797 จำนวนเงิน : 1,400.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ม.ค. 2566	010000-127411
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 1,078
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ก.พ. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 11	วันที่ส่งมอบ : 30 ม.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6604/0002000	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ม.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/1602 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,078	วันที่เบิกจ่าย : 2 ก.พ. 2566

#660514-4 - จัดซื้อวัสดุการเกษตร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6604/000114 จำนวนเงิน : 6,740	วันที่ของรายงานฯ : 20 ม.ค. 2566	พลั่ว
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127411 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66040798 จำนวนเงิน : 6,740.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ม.ค. 2566	010000-127411
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 5,616
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ก.พ. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 11	วันที่ส่งมอบ : 30 ม.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6604/000198	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ม.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/1600 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,616	วันที่เบิกจ่าย : 2 ก.พ. 2566

#660514-5 - จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6604/000113 จำนวนเงิน : 4,500	วันที่ของรายงานฯ : 20 ม.ค. 2566	สายสะพายเครื่องตัดหญ้า
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127411 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66040799 จำนวนเงิน : 4,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ม.ค. 2566	010000-127411
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 4,110
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ก.พ. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 11	วันที่ส่งมอบ : 30 ม.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6604/000199	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ม.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/1599 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,110	วันที่เบิกจ่าย : 2 ก.พ. 2566

#660514-6 - จัดซื้อวัสดุการเกษตร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6604/000112 จำนวนเงิน : 10,660	วันที่ของรายงานฯ : 20 ม.ค. 2566	ตะไบกลม
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127411 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66040800 จำนวนเงิน : 10,660.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ม.ค. 2566	010000-127411
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสที ขอนแก่น จำนวนเงิน : 9,020
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ก.พ. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 1 ก.พ. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6605/000048	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ก.พ. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/2264 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,020	วันที่เบิกจ่าย : 16 ก.พ. 2566

#660514-7 - จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6604/000111 จำนวนเงิน : 6,600	วันที่ของรายงานฯ : 20 ม.ค. 2566	มีดอีโต้
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127411 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66040801 จำนวนเงิน : 6,600.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ม.ค. 2566	010000-127411
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสที ขอนแก่น จำนวนเงิน : 5,300
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ก.พ. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 1 ก.พ. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6605/000047	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ก.พ. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/2265 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,300	วันที่เบิกจ่าย : 16 ก.พ. 2566

#660514-8 - จัดซื้อวัสดุวิทยา

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6604/000110 จำนวนเงิน : 1,500	วันที่ของรายงานฯ : 20 ม.ค. 2566	ถุงมือแพทย์
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127411 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66040802 จำนวนเงิน : 1,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ม.ค. 2566	010000-127411
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสที ขอนแก่น จำนวนเงิน : 1,080
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ก.พ. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 1 ก.พ. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6605/000046	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ก.พ. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/2267 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,080	วันที่เบิกจ่าย : 16 ก.พ. 2566