เลขที่หนังสือ	มข 0201.1.16/591
วันที่	29 มี.ค. 2562
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	จ้างเหมาซ่อมรถ จำนวน 4 รายการ
วันที่ต้องใช้	4 พ.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620666

#620666-1 - จ้างเหมาซ่อมรถ จำนวน 4 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6207/000024 จำนวนเงิน : 8,800	วันที่ของรายงานฯ : 4 เม.ย. 2562	ซ่อมรถแทรคเตอร์ ยอด 8800 บาท
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62070146 จำนวนเงิน : 8,800	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 เม.ย. 2562	0119-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านอ.พัฒนากิจ(ช่างอิ๊ด) จำนวนเงิน : 8,800
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 เม.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 005	วันที่ส่งมอบ : 24 เม.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6207/000118	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 เม.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3743 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,800	วันที่เบิกจ่าย : 3 พ.ค. 2562

#620666-2 - จ้างเหมาซ่อมรถ จำนวน 4 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6207/000029 จำนวนเงิน : 8,700	วันที่ของรายงานฯ : 9 เม.ย. 2562	ซ่อมรถตู้ toyota ม1007 7900 บาท ซ่อมรถ ผน 2039 800 บาท
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62070199 จำนวนเงิน : 8,700	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 เม.ย. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน อ.พัฒนากิจ จำนวนเงิน : 8,700
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 เม.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 005	วันที่ส่งมอบ : 25 เม.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6207/000119	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 เม.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3744 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,700	วันที่เบิกจ่าย : 3 พ.ค. 2562

#620666-3 - จ้างซ่อมรถบรรทุก 3 ล้อ แบบไฟฟ้า

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000126 จำนวนเงิน : 2,500	วันที่ของรายงานฯ : 30 พ.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080890 จำนวนเงิน : 2,500	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 พ.ค. 2562	0119-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน อ.พัฒนากิจ (ช่างอิ๊ด) จำนวนเงิน : 2,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ก.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 006	วันที่ส่งมอบ : 3 ก.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6210/000029	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ก.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5691 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,500	วันที่เบิกจ่าย : 8 ก.ค. 2562