| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/172 |
|---|---|
| วันที่ | 23 ม.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | ขออนุมัติงบประมาณและแจ้งจัดหาพัสดุรายการค่าจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ , ฟิวเจอร์บอร์ด และ ผ้าแถบเส้นชัย จำนวน 41,700 บาท |
| วันที่ต้องใช้ | 28 ม.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660563 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6604/000199 จำนวนเงิน : 41,700 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 ม.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66050122 จำนวนเงิน : 41,700.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ก.พ. 2566 |
010000-127642 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.เอสดี สกรีน จำนวนเงิน : 41,700 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ก.พ. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 29 ม.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6605/000063 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ก.พ. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1980 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 41,700 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 ก.พ. 2566 |