| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.2.2/2763 |
|---|---|
| วันที่ | 1 เม.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาปฏิบัติงานที่งานพัสดุ กองคลัง |
| วันที่ต้องใช้ | 22 มิ.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 48752 |
| รหัสงาน | 620670 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6207/000026 จำนวนเงิน : 36,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 เม.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 11903 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61070719 จำนวนเงิน : 36,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 เม.ย. 2562 |
010000-11903 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวแพรวนภา แก้วกงพาน จำนวนเงิน : 36,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 เม.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 22 เม.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6207/000059 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 เม.ย. 2562 |
งวด 1/3 = 01RE6207/000059 งวด 2/3 = 01RE6208/000002 งวด 3/3 = |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3323 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 เม.ย. 2562 |
งวด 1/3 มข 0201.1.2.2/3323 งวด 2/3 มข 0201.1.2.2/4175 งวด 3/3 มข 0201.1.2.2/ 5236 |