| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/151 |
|---|---|
| วันที่ | 19 ม.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | งานซ่อมเครื่องออกกำลังกายยกน้ำหนัก 2 เส้น |
| วันที่ต้องใช้ | 26 ก.พ. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660565 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6605/000002 จำนวนเงิน : 16,566 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ก.พ. 2566 |
รวม 660566 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66050065 จำนวนเงิน : 16,566.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ก.พ. 2566 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : |
1. หจก.พี.เอส.ที เอ็นจิเนียริ่ง ฯ 2. หจก.เฟิร์ส ฟิตเนส |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
1. หจก.พี.เอส.ที เอ็นจิเนียริ่ง ฯ 01RE6605/0000064 12,500.- 2. หจก.เฟิร์ส ฟิตเนส 01RE6605/0000066 4,066.- |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,066 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 ก.พ. 2566 |
1. หจก.พี.เอส.ที เอ็นจิเนียริ่ง ฯ 01RE6605/0000064 12,500.- .2.2/2111 2. หจก.เฟิร์ส ฟิตเนส 01RE6605/0000066 4,066.- .2.2/2110 |