| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/1218 |
|---|---|
| วันที่ | 26 ม.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาทำตรายาง 19 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660575 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6604/000177 จำนวนเงิน : 7,310.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 ม.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66041057 จำนวนเงิน : 7,310.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 ม.ค. 2566 |
010200-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน แก่นนครบล๊อค จำนวนเงิน : 7,310.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ก.พ. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 008 |
วันที่ส่งมอบ : 3 ก.พ. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6605/000057 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ก.พ. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1862 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,310 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 ก.พ. 2566 |