| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/196 |
|---|---|
| วันที่ | 24 ม.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | แจ้งจัดหาพัสดุและจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ ฝ่ายจัดหาและบริการน้ำและเครื่องดื่มนักวิ่งตามเส้นทาง จำนวน 83,000 บาท |
| วันที่ต้องใช้ | 28 ม.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660586 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6604/000197 จำนวนเงิน : 10,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ก.พ. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66050120 จำนวนเงิน : 10,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ก.พ. 2566 |
010000-127642 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางบัวลอย เสนเดน จำนวนเงิน : 10,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ก.พ. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 4 |
วันที่ส่งมอบ : 28 ก.พ. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6604/000294 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ก.พ. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2786 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 มี.ค. 2566 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6604/000198 จำนวนเงิน : 73,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ก.พ. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66050118 จำนวนเงิน : 73,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ก.พ. 2566 |
010000-127642 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.น้ำแข็งโคโรลิส จำนวนเงิน : 73,000 |
บจก.น้ำแข็งโคโรลิส 18000 บาท ร้าน เคเคเอ เซอร์วิส 15000 บาท ร้านบรรจบ-เนตรดาวผลไม้ 40000 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ก.พ. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 21 ก.พ. 2566 |
บจก.น้ำแข็งโคโรลิส 18000 บาท ร้าน เคเคเอ เซอร์วิส 15000 บาท ร้านบรรจบ-เนตรดาวผลไม้ 40000 บาท เล่มที่ 35 เลขที่ 1749 01RE6604/000287 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6604/000287 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ก.พ. 2566 |
บจก.น้ำแข็งโคโรลิส 18000 01RE6604/000293 ร้าน เคเคเอ เซอร์วิส 15000 01RE6604/000292 ร้านบรรจบ-เนตรดาวผลไม้ 40000 บาท เล่มที่ 35 เลขที่ 1749 01RE6604/000287 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2516 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 40,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.พ. 2566 |
บจก.น้ำแข็งโคโรลิส 18000 01RE6604/000293.2.2/2788 ร้าน เคเคเอ เซอร์วิส 15000 01RE6604/000292.2.2/2787 ร้านบรรจบ-เนตรดาวผลไม้ 40000 บาท เล่มที่ 35 เลขที่ 1749 01RE6604/000287.2.2/2516 |