| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.14/41 |
|---|---|
| วันที่ | 25 ม.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
| ชื่องานโครงการ | 1.เทปพันายไฟ 2.สวิทช์เมจิก 3.ปลั๊กเมจิก 4.หลอดตะเกียบ |
| วันที่ต้องใช้ | 28 ก.พ. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660594 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6605/000007 จำนวนเงิน : 2,770 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 ก.พ. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66050230 จำนวนเงิน : 2,770.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ก.พ. 2566 |
0117-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ จก. จำนวนเงิน : 2,770 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 เม.ย. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 12 เม.ย. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6607/000063 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 เม.ย. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5555 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,770 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 พ.ค. 2566 |