| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/216 |
|---|---|
| วันที่ | 26 ม.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | ค่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 3 มี.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660598 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6605/000044 จำนวนเงิน : 21,600.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 ก.พ. 2566 |
20/2/65 ส่งเอกสารไปให้กองฯ เพื่่อทำขออนุมัติเงินยืมทดรองจ่าย (ตอนบ่าย2) |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127400 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66050462 จำนวนเงิน : 21,600.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ก.พ. 2566 |
010000-127400 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (มหาชน) จำนวนเงิน : 18,782.35 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 มี.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : |
DRCPV03KKN58/2302/1037 = 1,701.30 บาท DOTCV03KKN58/2302/0318 = 17,081.05 บาท |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6605/000194 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ก.พ. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3141 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,782.35 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 มี.ค. 2566 |
039-5/66010803 |