เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.25/150
วันที่	6 ก.พ. 2566
หน่วยงาน	ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรรม
ชื่องานโครงการ	1.ค่าปริ้นเอกสาร 2.กระดาษทิชชู่เช็ดหน้า 3.ทิชชู่เปียก 4.กล่องพลาสติกอเนกประสงค์
วันที่ต้องใช้	7 ก.พ. 2566
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	660635

#660635-1 - ปริ้นเอกสาร A2

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6605/000068 จำนวนเงิน : 615.00	วันที่ของรายงานฯ : 7 ก.พ. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127490 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66050564 จำนวนเงิน : 615.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ก.พ. 2566	010000-127490
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส จำนวนเงิน : 615.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ก.พ. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2	วันที่ส่งมอบ : 7 ก.พ. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6605/000111	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ก.พ. 2566	จ่ายเงินคืน นางสาวปาลภัทร ชาดี
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2499 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 615	วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.พ. 2566

#660635-2 - วัสดุบ้านงานครัว3รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6605/000069 จำนวนเงิน : 1,947.00	วันที่ของรายงานฯ : 7 ก.พ. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127490 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66050563 จำนวนเงิน : 1,947.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ก.พ. 2566	010000-127490
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : โชคชนะดีการค้า จำนวนเงิน : 1,947.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ก.พ. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 05	วันที่ส่งมอบ : 7 ก.พ. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6605/000112	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ก.พ. 2566	จ่ายเงินคืน นางสาวปาลภัทร ชาดี
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2512 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,947	วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.พ. 2566