| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.61.1/2518 |
|---|---|
| วันที่ | 10 ต.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานวิจัย |
| ชื่องานโครงการ | 1.ซองขาวมีครุฑ 1000 ซอง 2.ซองน้ำตาลครุฑ C4 1000 ซอง 3.เทปลบคำผิด 20 อัน 4.กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม สีโอรส 2 ห่อ 5.กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม สีฟ้า 2 ห่อ 6.กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรมสีเหลืองอ่อน 2 ห่อ 7.กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรมสีเขียว 2 ห่อ 8.กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม สีชมพู 2 ห่อ |
| วันที่ต้องใช้ | 25 พ.ย. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620057 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6201/000071 จำนวนเงิน : 4,730 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 ต.ค. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62010415 จำนวนเงิน : 4,730 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ต.ค. 2561 |
0111-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.คลังนานาธรรม จก. จำนวนเงิน : 4,730 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ย. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 5 พ.ย. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000008 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 พ.ย. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/11645 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,730 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 พ.ย. 2561 |