| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.1/1375 |
|---|---|
| วันที่ | 9 ก.พ. 2566 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่่าหมึกพิมพ์ชนิดสี 2.บัตร Smart Card |
| วันที่ต้องใช้ | 14 มี.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660660 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6605/000082 จำนวนเงิน : 73,830 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 ก.พ. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127475 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66050598 จำนวนเงิน : 73,830.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ก.พ. 2566 |
010000-127475 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำนวนเงิน : 73,830 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 มี.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 2 มี.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6605/000195 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 มี.ค. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2945 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 73,830 |
วันที่เบิกจ่าย : 2 มี.ค. 2566 |