เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.4.1/189
วันที่	15 ก.พ. 2566
หน่วยงาน	กองยุทธศาสตร์
ชื่องานโครงการ	ค่าจ้างเหมาบริการจัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน
วันที่ต้องใช้	28 เม.ย. 2566
ผู้รับผิดชอบ	อารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	660715

#660715-1 - ค่าจ้างเหมาบริการจัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6606/000006 จำนวนเงิน : 2,242,600.00	วันที่ของรายงานฯ : 1 มี.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.2 วิธีคัดเลือก
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127540 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66060014 จำนวนเงิน : 2,242,600.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 มี.ค. 2566	010000-127540
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.บ๊อปบี้ แฮมปี้ทัวร์ แอนด์ ออแกไนช์ จำนวนเงิน : 2,242,600
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 เม.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 001	วันที่ส่งมอบ : 14 มี.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6606/000088	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 มี.ค. 2566	งวดที่ 1 01RE6606/000088 ใบแจ้งหนี้ เล่มที่ 001 เลขที่ kkCHKT2628042023 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 (งวดที่ 1) เป็นเงิน 1,447,530.00 บาท งวดที่ 2 01RE6608/000008 ใบแจ้งหนี้ เล่มที่ 001 เลขที่ kkCHKT2628042023 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566 (งวดที่ 1) เป็นเงิน 620,370.00 บาท
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3607 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,447,530	วันที่เบิกจ่าย : 17 มี.ค. 2566	งวดที่ 1 01RE6606/000088 ใบแจ้งหนี้ เล่มที่ 001 เลขที่ kkCHKT2628042023 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 (งวดที่ 1) เป็นเงิน 1,447,530.00 บาท งวดที่ 2 01RE6608/000008 ใบแจ้งหนี้ เล่มที่ 001 เลขที่ kkCHKT2628042023 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566 (งวดที่ 1) เป็นเงิน 620,370.00 บาท

#660715-2 - ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6606/000071 จำนวนเงิน : 33,900	วันที่ของรายงานฯ : 7 เม.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127540 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66060465 จำนวนเงิน : 33,900.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 มี.ค. 2566	010000-127540
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท เค เอส แอล สปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน : 33,900
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 เม.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 20 มี.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6606/000168	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 มี.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4047 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 33,900	วันที่เบิกจ่าย : 30 มี.ค. 2566