| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.14/117 |
|---|---|
| วันที่ | 7 มี.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
| ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำหอพักนักศึกษาชายที่ 7 , 8 , 9 , 12 , 15 , 16 , 22 |
| วันที่ต้องใช้ | 8 เม.ย. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660755 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6607/000020 จำนวนเงิน : 250,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 เม.ย. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127559 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66070173 จำนวนเงิน : 250,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 เม.ย. 2566 |
010000-127559 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลลนาวัสดุก่อสร้าง จำนวนเงิน : 249,000 |
สธ.51/2566 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 มิ.ย. 2566 |
สธ.51/2566 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6608/000227 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 พ.ค. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7282 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 249,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 มิ.ย. 2566 |