| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.6.1/931 |
|---|---|
| วันที่ | 9 เม.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าแต่งหน้าทำผม 2.ค่าเช่าชุดผู้เข้าร่วมขบวน |
| วันที่ต้องใช้ | 13 เม.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620690 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6207/000065 จำนวนเงิน : 50,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 เม.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62070504 จำนวนเงิน : 152,570 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 เม.ย. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายเวทพิสิฐ์ ถาวรศักดิ์ จำนวนเงิน : 42,570.00 |
1.นายเวทพิสิฐ์ ถาวรศักดิ์ =42,570.00 บาท 2.นางยุวพิน เจริญศิลป์ = 110,000.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 เม.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01 |
วันที่ส่งมอบ : 12 เม.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6208/000013 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 เม.ย. 2562 |
1.นายเวทพิสิฐ์ ถาวรศักดิ์ 01RE6208/000013 2.นางยุวพิน เจริญศิลป์ 01RE6208/000074 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4186 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 42,570 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 มิ.ย. 2562 |
039-5/ 1.นายเวทพิสิฐ์ ถาวรศักดิ์ =42,570.00 บาท อว 660201.1.2.2/4186 2.นางยุวพิน เจริญศิลป์ = 110,000.00 บาท อว 660201.1.2.2/4187 |