| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/323 |
|---|---|
| วันที่ | 9 มี.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | 1.เกจ์ ตู้ชาร์จ 1 อัน 2.สวิทย์สตาร์ทเครื่องปั่นไฟ 1 อัน |
| วันที่ต้องใช้ | 20 มี.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660798 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6606/000105 จำนวนเงิน : 802.5 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 มี.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66060717 จำนวนเงิน : 802.50 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 มี.ค. 2566 |
0116-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน กม.1เซอร์ซิส จำนวนเงิน : 802.5 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 เม.ย. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 81 |
วันที่ส่งมอบ : 4 เม.ย. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6606/000217 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 เม.ย. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4457 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 802.50 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 เม.ย. 2566 |