| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/583 |
|---|---|
| วันที่ | 13 มี.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมัน 22-24 มีนาคม 2566 |
| วันที่ต้องใช้ | 22 มี.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660803 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6606/000097 จำนวนเงิน : 12,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 มี.ค. 2566 |
จ้างเหมารถตู้ พร้อมน้ำมัน ไป-กลับ ขก - จันทบุรี -ขก. 22-24 มีค. 66 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 11903 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66060621 จำนวนเงิน : 12,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 มี.ค. 2566 |
010000-11903 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายสนิท เต็งตังลำ จำนวนเงิน : 12,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 มี.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3 |
วันที่ส่งมอบ : 24 มี.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6606/000242 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 มี.ค. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 660201.1.2.2/5072 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 เม.ย. 2566 |