| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/588 |
|---|---|
| วันที่ | 13 มี.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | 1.น้ำยาพ่นหมอกควัน 24 ขวด 2.ทรายกำจัดลูกยุงลาย 1 ถัง 3.ชุดป้องกันสารเคมี 5 ชุด 4.หน้ากากอนามัย 2 กล่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 23 เม.ย. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660820 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6606/000137 จำนวนเงิน : 36,800.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 มี.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | |||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127417 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66060920 จำนวนเงิน : 36,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 มี.ค. 2566 |
010000-127417 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้ขาย จำนวน 2 ราย จำนวนเงิน : 33,150.00 |
1. บจก. พันธ์สวัสดิ์ เคมเทค = 32,050.- บาท 2. ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ = 1,100.- บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 เม.ย. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 11 |
วันที่ส่งมอบ : 18 เม.ย. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6607/000089 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 เม.ย. 2566 |
1. บจก. พันธ์สวัสดิ์ เคมเทค = 32,050.- บาท 01RE6607/000130 2. ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ = 1,100.- บาท 01RE6607/000089 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. บจก. พันธ์สวัสดิ์ เคมเทค = 32,050.- บาท .2.2/5554 2. ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ = 1,100.- บาท .2.2/5220 |