เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.13/528
วันที่	20 มี.ค. 2566
หน่วยงาน	กองการกีฬา
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 25 รายการ
วันที่ต้องใช้	15 เม.ย. 2566
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	660838

#660838-1 - ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6606/000162 จำนวนเงิน : 57,670.00	วันที่ของรายงานฯ : 29 มี.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66060898 จำนวนเงิน : 57,670.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 มี.ค. 2566	0118-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป. เจริญรุ่งเรือง จำนวนเงิน : 57,670.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 เม.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2	วันที่ส่งมอบ : 12 เม.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6607/000080	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 เม.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5099 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 57,670	วันที่เบิกจ่าย : 21 เม.ย. 2566

#660838-2 - ซื้อวัสดุไฟฟ้า 4 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6606/000163 จำนวนเงิน : 5,500.00	วันที่ของรายงานฯ : 29 มี.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66060899 จำนวนเงิน : 5,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 มี.ค. 2566	0118-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป. เจริญรุ่งเรือง จำนวนเงิน : 5,500.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 เม.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2	วันที่ส่งมอบ : 12 เม.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6607/000079	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 เม.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5098 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,500	วันที่เบิกจ่าย : 21 เม.ย. 2566